LUCRO REAL - ANUAL/BALANÇO DE REDUÇÃO E SUSPENÇÃO

Boa tarde,
A empresa em questão tributa pelo lucro real pagamento mensal, onde no mês 08/2019 teve um lucro de R$ 314.319,00 logo teve o pagamento do IRPJ e CSLL sobre o lucro, nos meses seguintes o lucro veio diminuindo, fechando o mês 12/2019 com R$ 48.337,85. 
Ao lançar no Lalur fica um valor a deduzir para o período seguinte IRPJ R$ 55.285,70 e CSLL R$ 23.693,96

Somente através do PERDCOMP que consigo fazer a compensação?

Kellen

Pelo Perdcomp e   SOMENTE após a entrega do SPED-ECF, antes disso não  é possivel

atentar para que no SPED ECF  conste a base negatiia do IR e CS, senão o perdcomp será recusado

base:  : art. 161-A da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, incluído pela Instrução Normativa RFB 1.765/2017.

Márlus

Márlus Mauri de Meira Mathias,

Obrigada pela ajuda, assim que entregar a ECF faço o PERDCOMP.