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Wendel
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Fiscal Srs, Boa noite!
A minha empresa está enquadrada no Lucro Presumido e preciso emitir uma nota fiscal de Devolução de mercadoria a uma empresa enquadrada no Lucro Real. Em vista disso, de que forma devo informar o Pis e o Cofins na nota fiscal de Devolução? Uma vez que não me enquadro no regime de não-cumulatividade? Desde já, agradecido pela ajuda.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Vc não precisa informar.
Qdo vc gerar a nota sairá destacado o ICMS em campo próprio, o IPI em dados adicionais e o PIS e COFINS no arquivo xml, mas seu fornecedor saberá como agir em relação a estes créditos.
Por sua empresa ser LP sairá as alíquotas 3% e 0,65% mas seu fornecedor poderá se creditar de 1,65% e 7,60%, pis e cofins respectivamente.
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