CALCULO SIMPLES NACIONAL

PESSOAL, ME AJUDEM.

EMPRESA DO RAMO DE COMERCIO, ANEXO 01 SIMPLES NACIONAL.

Quanto ao Preenchimento

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção). Para inserir uma nova receita, clique aqui

Receita (R$) Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução,Lançamento de ofício/Isenção/Redução cesta básica

COFINS CSLL ICMS INSS/CPP IRPJ PIS


o que eu preencho em cada um desses campos acima? (Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução,Lançamento de ofício/Isenção/Redução cesta básica)

Aline

dentro do comércio podemos classificar os produtos  em diferentes situações

aqueles que não possuem beneficio nenhum
os que tem ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
e os que tem TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA

cada produto pode ainda ter os 2 >  ICMS ST e TRIB.  monofásica


vou citar como exemplo:
para uma receita de  4000,00

produto 1   R$ 800,00   sem  beneficio   -->    Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, SEM substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação   -->   informa apenas o valor da receita SEM marcar nenhuma das ABAS

Produto 2  R$ 900,00  com ICMS ST ->   Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, COM  substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação  -->  informar o valor e na ABA de ICMS vai informar SUBST. TRIBUTÁRIA

produto 3  R$  2.300,00  com TRIB. MONOFÁSICA  de PIS/COFINS  --> Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, COM  substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação  -->  informar o valor e nas ABAS de PIS e COFINS vai informar  TRIB.  MONOFÁSICA

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sugiro que liste os produtos COM OS NCM e  verifique o enquadramento fiscal de cada 01  ->  PIS/COFINS  e ICMS ST

Márlus

obrigada Marlus pelo esclarecimento!