IRPJ/CSSL

Boa tarde pessoal!

A empresa que trabalho está enquadrada no Lucro Presumido e trocou de contabilidade, sendo assim a contabilidade que prestava serviços só prestou serviços até o mês 02/2020.

Agora é necessário fazer as declarações de IRPJ e CSSL e essa nova contabilidade informa que não tem acesso as apurações/fechamento de janeiro e fevereiro.

O que queria saber é que se quando esse nova contabilidade passa a ser responsável pela empresa ela não passa a ter acesso a tudo que foi feito antes?

Na declaração de IRPJ e CSSL é necessário informar CFOP, XML?

Isabelle Oliveira boa tarde.

   A nova contabilidade consegue ter acesso as declarações enviadas como a EFD contribuições onde estão os faturamentos desses meses comentados, fora isso acredito que no estado de SP também tem a opção de recuperar os arquivos xml fora isso é só a empresas gerar novamente esses arquivos e enviar para o novo contador, NFS-e é bem mais fácil é só entrar no site emissor, é necessário apenas que eles façam todos essas apurações para gerar as guias trimestrais de IR e CSLL.

WILLIAM,

Mas no caso é necessário importar novamente os arquivos xml?

Porque a apuração de PIS/COFINS, ICMS, IPI estão corretas.

A receita bruta mensal já está correta com todas as deduções.

Por isso queria saber se é necessário informar CFOP e XML.

Isabelle Oliveira para o calculo de IR e CSLL apenas o total do faturamento por mês.