IPRJ/CSLL

Boa Tarde!

Alguém poderia me ajudar? Estou com a seguinte dúvida... tenho um empresa que passou a ser optante por LUCRO PRESUMIDO, preciso saber qual alíquota devo aplicar de IRPJ e CSLL para o CNAE 96.09-2-99.

Sem mas no momento, aguardo retorno. Obrigado!

Bom dia! 
Prestação de Serviço Aplica-se o percentual de 32% quando se tratar de prestação de serviços em geral.
IRPJ- Alíquota de 15%. Cod. DARF 2089
Artigo 3º e alínea "a" do inciso III do § 1º do artigo 15 da Lei nº 9.249/95; artigo 40 da Lei nº 9.250/95.

CSLL- Alíquota de 9%. Cod. DARF 2372
Artigo 20 da Lei nº 9.249/95; artigo 28 da Lei nº 9.430/96; inciso IIIdo artigo 3º da Lei nº 7.689/88.

Adicional de IRPJ alíquota de 10%, sobre parcela do lucro presumido que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do período de apuração. (§ 1º do artigo 3º da Lei nº 9.249/95).

Bom Dia, Tamires

Muito Obrigado!

Bom dia , E quanto ao recolhimento do IRPJ e CSLL referente ao 1º trimestre , tambem foi incluido nova data de vencimento ??
qual a data correta para vencimento
?

Aliny, até então os vencimentos continuam para 30/04.

Obrigada, Tamires.