impostos retidos - cliente pagou valor total da nf ao inves de liquido

Gente tem alguns clientes que ao inves de pagar o valor liquido da nf estao pagando o valor total, sem os impostos retidos.

nesse caso terei que pagar os impostos?

Bom dia Daniela, tudo bem?

Nestes casos você deverá notificar o cliente que ele é obrigado a efetuar a retenção, pois a legislação transfere a responsabilidade do recolhimento dos tributos para o tomador dos serviços ( isso para serviços sujeitos as retenções), e restituir ao cliente os valores pagos a maior.

Não é correto você pagar o imposto para o cliente, pois a retenção ao mesmo tempo que é uma transferencia de responsabilidade tributaria, também é uma antecipação de tributos.

espero ter ajudado e bom dia.

obrigada, é uma nf modelo 21 de telecomunicacao para orgao pubico