Akira Aikyo Galvão
Prata DIVISÃO 2 , Diretor(a) Recursos HumanosBoa tarde a todos.
Estou com uma dúvida, temos um cliente, empresa prestadora de serviços de consultoria em TI, lucro presumido, que está prestando serviços para outra empresa. A empresa que toma os serviços do meu cliente retem 1,5% de IR, e 4,65% de PCC, sendo 1% de CSLL + 0,65% de PIS + 3% de Cofins.
A minha dúvida é: Aonde devo indicar a retenção desses impostos? Tentei pelo PerdComp Web no ECAC mas aparece vários erros dizendo que o crédito é maior que o débito informado e que não é permitido por Lei. Estou perdido, pois gerei os impostos a pagar (PIS, COFINS) mas estes foram integralmente pagos (via retenção) pela tomadora.
O que preciso fazer?
Desde já, agradeço.
Carlos R.
Graduado em Gestão de Recursos Humanos (Faculdade IBF). Especializando em MBA em Gestão de Pessoas e Liderança; MBA Executivo em Segurança Cibernética; Antropologia; Psicanálise Clínica; Psicologia: Orientação Vocacional/Profissional e Terapia Cognitivo Comportamental de Alta Performance. DPO (Encarregado de dados). Professor na plataforma digital da Udemy ministrando 7 cursos online para mais de 15 mil alunos em mais de 100 países. CEO Start Business School.
