IRPJ e CSLL -Lucro Presumido - Substituíção Tribut

Oi Pessoal, preciso de ajuda.
Olha tenho uma Nota Fiscal c/ncm34022000 - vendendo da Bahia para São Paulo. A empresa é tributada pelo lucro presumido. Já calculei alguns impostos mas ainda falta a IRPJ e CSLL. Não estou sabendo como devo calcular...qual a alíquota que devo aplicar...enfim.
A nota fiscal é de emissão em 15/12/2009. Então preciso calcular o IRPJ e a CSLL ref. ao 4º trimestre. Se puderem me ajudar.

Seguem dados:
Valor : 101.519,92
emissão: 15/12/2009
NCM: 34022000
Lucro Presumido
Venda do Produto : saindo da Bahia para São Paulo.
Me ajudem por favor.

Grata,

Tânia[code]

Tania, o IRPJ e CSLL é calculado trimestralmente, e não pela nf.

Bom dia Jaccson!
Eu sei que o IRPJ e CSLL é calculado trimestralmente. Porém a única receita que tenho faturada dessa empresa para fazer esses calculos é ref. ao recebimento desse valor da NF mesmo.

Vc pode me ajudar a fazer os calculos?
Grata,

Ok Tânia, então vamos lá

Receita = 101.519,92

Base IRPJ (8%) = 8.121,59

IRPJ a pg (15%) = 1.218,24

Base CSLL (12%) = 12.182,39

CSLL a pg (9%) = 1.096,42

Levei em consideração que essa é sua única receita, por isso que não calculei o Adicional do IRPJ.

Espero ter ajudado.