Cristiane Oliveira Fonseca
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalDepois que foi pago o PIS e COFINS da empresa, verificamos que no arquivo EFD continha base de cálculo errada, e quando acertamos, vimos que o imposto daria menor. No mês seguinte, fiz a apuração do mês e ao fazer a guia eu deduzi o valor que haviam pago a maior no mês anterior. Mas nesse arquivo, o valor da guia declarada foi com valor maior do que realmente foi paga. Gostaria de saber onde lanço esse valor que foi pago a maior no mês anterior e onde lanço o que deduzi nesse mês para que a guia declarada no arquivo fique igual a que foi paga?
