Camila Harmani
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa Tarde!
Estou com um problema para retificar uma Perdcomp Web, referente a PIS/COFINS, compramos a empresa e tivemos que refazer todas as apurações e Sped Contribuições.
Foi feita uma Perdcomp inicial de Ressarcimento de PIS, detalhando o credito de R$ 6.000,00, para restituição, Periodo 1ºTri/2017
Em 06/2018 uma Perdcomp de Compensação vinculando o nº e o credito da dcomp inicial e compensamos um débito de R$ 6.000,00.
Só que em 2020, retificamos as apurações não foi reconhecido vários créditos por direito e retificando os speds verificamos que na verdade em 1ºTri/2017 tínhamos R$ 12.000 de credito. Como nenhuma das DCOMPs anteriores foi homologada ainda, estão em analise retificamos a primeira de ressarcimento detalhando o credito correto.
Quando fomos retificar a segunda DCOMP de compensação, pra atualizar o credito, só inserimos o nº da dcomp incial ele traz automático os valores, não alterou o valor do credito, e a receita não permite alterar. Poderiam me ajudar como retifico a Dcomp de Compensação ?
- Deixo o valor do credito que traz a menor mesmo, e altero manualmente o campo "Credito na Data de Entrega"?
Entendo essa ser a mais correta, pois acho que teve algum delay, na DCOMP, entendo que fazendo assim a receita tem como confrontar o credito correto por conta da DCOMP original. Alguem já fez isso ? Deu problema.?
- Na DCOMP de Ressarcimento que já retificamos, retificamos novamente incluindo no detalhamento do credito, na aba "deduções e descontos", o valor dos R$ 6.000 e o mes do debito 06/2018? E não mexer na DCOMP de compensação. Só que meu receio dessa opção é ele diminuir os 6 mil 2 x, pois o deduzi na primeira e depois a compensação.
Se tiverem outras sugestões aceito. Obrigada.