Karen Serdeira
Bronze DIVISÃO 4 , AprendizBom dia.
Prestamos assessoria a uma empresa prestadora de serviço código 11.04, a mesma retem em suas notas o INSS, sendo assim no final de sua apuração mensal acumula créditos que abatemos em seus impostos federais através do Perdcomp. Na competência de 12/2019, a mesma possuía créditos o suficiente para zerar totalmente o pagamento de CSLL e parcialmente o valor de IRPJ do último trimestre.
Informamos no Perdcomp tais créditos e abatimentos e na DCTF de 12/2019, informamos o pagamento em quotas do que restou do IRPJ e informamos que o CSLL teve sua compensação total.
Ao consultar as pendencias no E-cac dessa empresa, para nossa surpresa, consta em aberto uma quota de CSLL, mesmo que na declaração DCTF tenhamos informado sua compensação total e não tenhamos "flegado" a opção pagamento em quotas para esse imposto.
Mesmo assim, retificamos a declaração, e o débito persiste.
Alguém teve o mesmo problema que estamos tendo?
Até pretendíamos agendar uma consulta na Receita Federal, porém a mesma não tem horários disponíveis e nos resta como opção saber se com algum de vocês esse erro já aconteceu e como resolveram.
