Fernando Prado
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia!
Preciso de ajuda na seguinte questão: Dei entrada em 2 notas fiscais na empresa de compra de material destinado ao uso e consumo, não destaquei ICMS e o PIS e COFINS também não. Porém agora irei fazer a devolução dessas duas notas, sei que o ICMS eu posso destacar (a nota de origem veio) e fazer ajustes dentro do Sped Fiscal. Porém estou na dúvida qual cst de pis e cofins usar nas notas de devolução, a de origem os produtos vieram no cst 01. Ressalvo que não me creditei desse pis e cofins.
Se alguém já passou por essa situação, poderia estar me orientando? Devo devolver esse pis e cofins ou uso o cst 49 mesmo? Tem algum ajuste no Sped Contribuições?