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2020-08-11T11:58:20-03:00

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Nota Fiscal de saída emitida por terceiros e SPED Fiscal

há 22 semanas Terça-Feira | 11 agosto 2020 | 11:58

Bom dia, amigos! 
Precisando de um socorro...

Fornecedor emitiu uma NF de saída contra o CNPJ do meu cliente em 07/2020, realizando uma devolução parcial de uma NF cuja entrada ocorreu em 05/2020. No PVA  do SPED ICMS/IPI aparece uma mensagem de advertência indicando que houve uma NF de saída sendo emitida por terceiros. Como devo proceder? Posso transmitir? 

Grata. 

há 22 semanas Terça-Feira | 11 agosto 2020 | 17:13

Todo contribuinte de ICMS deve emitir nota fiscal ao dar saída de mercadoria, mesmo em devolução, não pode passar essa obrigação pra terceiros,, mesmo que seja o fornecedor, por isto a advertência;

Esta nota já foi e não tem como  desfazer o que já feito de errado.

Futuramente sempre emita suas próprias notas de devolução, evitando problemas com a fiscalização.

há 3 semanas Segunda-Feira | 28 dezembro 2020 | 08:59

Bom dia. Estão me afirmando que existe uma exceção conforme CONV. ICMS 129/2006CONV. ICMS 27/2007 onde a concessionária pode emitir a nota de entrada das peças a serem substituídas. Neste caso como registro no meu Sped? Altero o CFOP para 5949 e informo nas saídas e ignoro a advertência do PVA?

Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia.
Paulo Coelho
há 3 semanas Segunda-Feira | 28 dezembro 2020 | 09:46

Valfran

Verifique se na sua empresa se por acaso não foi emitida nota de saída com  esse mesmo propósito, 

se sim, a operação estará duplicada.

se não,  registre a nota emitida pelo seu fornecedor no sistema fiscal como saida e na finalidade de  00 ( emissão normal ) altere para 8 ( emitida para fins especifico)  ,,  vai dar apenas mensagem na hora de validar no sped

Márlus

há 3 semanas Segunda-Feira | 28 dezembro 2020 | 09:55

Márlus, 

Muito obrigado pela ajuda.

Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia.
Paulo Coelho
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