EFD PIS COFINS

Bom dia!

Por gentileza, no Bloco M100, no saldo de credito a utilizar no periodo futuro só é informado o valor do saldo credor do mês atual da declaração? ou deve informar o valor do saldo credor do mês atual e valor do saldo credor do periodo futuro que informamos no REGITRO 100 também?
se tiver que colocar a soma dos dois como faço para o sistema calcular no M100? porque ele só carrega o valor do mês atual.

att.

Olá Cristiane Pereira de Oliveira.

Provavelmente a empresa de Lucro Real que você está apurando deu saldo credor no mês de Apuração, certo?

Vamos supor que tenhamos os seguintes valores de créditos à APROVEITAR no próximo período (registro M100):

Valor da Contribuição do PIS em um determinado Período = R$ 692,93

Considerando uma apuração "fictícia"

BC do Crédito: R$ 42.313,62
Alíquota PIS: 1,65%
Valor do Crédito Apurado no Período: R$ 698,17
Valor Total do Crédito Disponível Relativo ao Período: R$ 698,17
Utilização do Crédito Disponível: 1
Valor do Crédito disponível, descontado da Contribuição apurada no período = R$ 692,93
Saldo de Créditos a Utilizar em Períodos Futuros = R$ 5,24

Essa mesma sistemática você usa no COFINS.

Qualquer dúvida é só perguntar.

Boa tarde!
Agradeço a atenção

att.