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Maria Teresa Castellani
Bronze DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa noite
Uma empresa prestadora de serviço (médico) do lucro presumido emitiu uma nota no valor de 8057.00 para um dos sócios, com retenção de PIS (0,65%), Cofins (3%), IR (1,5%) e CSLL (1%), qual o valor que deverá ser repassado líquido ao sócio, já descontando todos os impostos que ele terá que recolher?
*O ISS é 5%
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde
Respondendo objetivamente sua pergunta o líquido será 7.198,93, que corresponde CSRF 4,65%, IR 1% E 5% de ISS.
Mas tenho minhas ressalvas:
ISS não seria retido, mas depende da prefeitura, então poderá ser sim retido
IR é 1,5% para serviços médicos e não 1%
Se quiser confirmar e voltar com algum parecer, agradeço!
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