ISS retido do prestador mas pago no DAS

Boa Tarde

Meu cliente é SN no Anexo V e já está incluso o ISS no DAS, mas ao efetuar um serviço de engenharia em determinada prefeitura, mesmo sendo do SN, houve a retenção. Como faço, para descontar do próximo DAS  e como faço para saber se as alíquotas são iguais, ou seja, a retenção é 5% para o município e no DAS quanto seria?

Agradeço qualquer ajuda!

Boa noite Telma, tudo bem?

Qual o fato gerador da retenção do ISS?

O prestador não possui cadastro do CPOM do tomador, e a legislação do município Exige que os prestadores sejam cadastrados?

Para entendermos melhor seu questionamento o ideal é descrever:

Qual os municípios envolvidos, e onde o serviço foi prestado? 

espero ter ajudado e boa noite.

Thiago bom dia..
Agradeço, mas acho que já decifrei...na vdd era só flegar na emissão da nota que há retenção que será descontado automaticamente do DAS, agora te pergunto outra coisa: o desconto é por percentual sobre o faturamento ou o valor do ISS RETIDO em nota?

Bom dia Telma!
01 - Qdo da emissão da NF, o emitente deixa de informa no campo das observações,  qual é o percentual da Alíquota Efetiva do ISS  para o SN, o Tomador do Serviço irá aplicar alíquota máxima e cheia, na maioria dos casos de 5%;
        1.1 - É altamente recomendável que o emitente da NF informe ao Tomador qual é a sua Alíquota Efetiva do ISS, deva ser aplicada por ele; 

Bom dia Telma, tudo bem?

Exatamente, como nosso amigo Raimundo mencionou a Aliquota de ISS no Simples deve ser destacada na nota da prestação de Serviços.

E quando você for calcular o DAS dentro do PGDAS - você flegará a opção Com ISS retido para outro município, assim nã haverá incidência de bi tributação.

Espero ter ajudado e bom dia.