x
2020-09-15T16:10:10-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 2

acessos 37

Emissão de NF-e incorreta

há 2 dias Terça-Feira | 15 setembro 2020 | 16:10

Boa tarde caros colegas, 


Meu cliente efetuou a emissão de algumas NF-e's com CFOP incorreto, 5-405. Desta forma, o sistema está calculando tudo na seção II Tabela 1 do Simples Nacional, que é referente a substituição tributária somente do ICMS.

É um cliente novo, e a antiga contabilidade lançava tudo como substituição tributária e durante meses vem arrecadando menos do que deveria. Já verifiquei o produto e de fato ele não foi substituído.

Como solução vou declarar no PGDAS tudo na seção I e recolher corretamente.

Pergunta, apenas declarando no PGDAS da forma certa é suficiente? de fato ajustar no PGDAS está correto? Faço algum procedimento com relação a NF-e incorreta?

há 2 dias Terça-Feira | 15 setembro 2020 | 16:24

Boa Tarde colega. Tudo bem?
Eu registraria o "erro de fato" no livro de termo de ocorrência da empresa também. Pois como CFOP de nota não altera, na minha opinião seria um motivo a menos pro "fisco estadual".
Lembrando que a partir de 01/2022 os CFOP´s de ST sofrerão alterações.

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.