Daniel Sousa
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia.
Estou com uma dúvida:
Uma empresa tributada pelo lucro presumido que presta serviço no ramo de tecnologia de informação, ao emitir sua nota fiscal destaca dois impostos retidos: IRRF e ISS.
Ex.: Total da NF 3.823,40
ISS retido 57,35
IRRF 133,82
Total Líquido da NF : 3.689,58.
Dessa forma qual será a base de calculo do pis, cofins, IR e CSLL ? 3.823,40 ou 3689,58 ?