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Jessica Lima
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Olá! Tenho um cliente que é tributado pelo regime Caixa, lucro presumido, porém alguns recebimentos acontece antes da emissão da NF.
Ex: NF 1111 emitida no mês 07 e o recebimento foi feito no mês 04. Como os impostos serão calculados? Neste caso. Pode haver alguma penalidade?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde
Conforme legislação do IR, recibo é um documento que deve ser base para o recolhimento.
Ou seja, a data base para geração dos impostos é o mês 4.
Penalidade haverá se houver fiscalização ou através das entregas dos Sped's.
Abç
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