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Danielle de Abreu Cremonini Paiva
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Bom dia!
Estou fazendo pela primeira vez uma Per/dcomp de saldo negativo de IRPJ e nas pendências está aparecendo a seguinte mensagem: Total das Parcelas de Composição do Crédito menor que o somatório do imposto devido e valor original do crédito. O total de parcelas já está maior, porém pelo que eu entendi é o somatório do imposto devido e valor original ai realmente está menor. Alguém poderia me ajudar?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde
Na aba Demonstrativo do Crédito, o campo total das parcelas de composição do crédito é preenchido automaticamente com o somatório dos itens informados no Detalhamento do Crédito. Deve-se informar o valor original do crédito inicial, o crédito original na data de transmissão e o imposto devido (no caso de CSLL, o campo é contribuição devida), que é o imposto apurado, mais adicional, excluindo-se os incentivos fiscais deduzidos na DIPJ ou ECF.
Abç
Angela
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia Telma.
Certo esta tua resposta está no manual do Perdcomp, porém, minha empresa do Lucro Real Anual teve prejuízo no ano, fez as apurações por estimativa mensal e pagou imposto nos três primeiros meses, logo não há Imposto de Renda e CSLL devidos, com que valor eu preencho esta aba obrigatória de "Imposto Devido", o valor que vou compensar de Cofins, por exemplo?
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