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Ivone
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde!
Alguém pode me ajudar? Vou fazer uma nota de prestação de serviços de uma empresa que está no lucro presumido, preciso fazer as retenções federais, as alíquotas são: 0,65% para PIS, 3% para Cofins, 1% para CSLL e 1,5% para IR? Depois posso descontar esses valores das guias? No caso não vai pagar nem Cofins e nem Pis e somente a diferença de IRPJ e Csll?
Samuel Lima Paulo do Ramo
Prata DIVISÃO 3, Professor(a) Universitário Qual o código do serviço que será prestado? Dependendo do serviço, poderá estar ou não sujeita à retenção.
Caso tenha retenção, o valor retido será deduzido na respectiva apuração (mensal no caso de PIS/COFINS e trimestral no caso de IR/CSLL)
Ivone
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