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EMPRESA COM ATIVIDADES NOS ANEXOS IV E V

Carla Andrea de Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade
há 17 semanas Quarta-Feira | 9 dezembro 2020 | 17:26

Boa Tarde,

   Presto Consultoria a uma empresa que presta serviços de Engenharia e Construção civil, com os Cnaes de Construção de Edificios (Anexo IV) e Serviços de Engenharia(Anexo V), a minha duvida é como devo fazer o lançamento no PGDAS, já que compreende esses dois anexos. A empresa foi aberta em Julho/2020.  


Agradeço desde já a ajuda de todos,

Abs,


Fabiana Seára

Prata DIVISÃO 3
há 17 semanas Quarta-Feira | 9 dezembro 2020 | 17:52

Boa tarde Carla!

Caso você faça o preenchimento manual, no próprio PGDAS você faz essa separação de valores de acordo com as atividades da empresa que possuem receita no período.

-  Prestação de Serviços, exceto para o exterior:
 Escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia
do Município
 Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
 Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento
 Sujeitos ao fator “r”, com retenção/substituição tributária de ISS
 Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS
devido a outro(s) Município(s)
 Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS
devido ao próprio Município do estabelecimento
 Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS
 Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
 Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento
 Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS


Caso você utilize um sistema, consulte o suporte para que te auxilie na parametrização, pois varia de um sistema para outro.

Fabiana Seára
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