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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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cfop 5922 e cfop 5117 (Crédito IPI e Icms )

Cátia Caroline

Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade
há 33 semanas Sexta-Feira | 11 dezembro 2020 | 12:31

CFOP 5.922 tem finalidade para acobertar o faturamento da mercadoria, assim deverá ser
pago sobre ele todos os impostos federais tais como o PIS/COFINS/IPI
CFOP 5.117 tem finalidade deacobertar a circulação da mercadoria, ou seja, o recolhimento do ICMS.
 
No caso de Uma Industria do lucro presumido que tomacrédito tanto do IPI quanto do Icms , ao adquirir mercadoria nessa modalidade
de um fornecedor, a primeira nota com cfop 5922 e a segunda com o cfop 5117,  pra que a mesma possa tomar os crédito desses dois impostos, dentro do Sped, É Obrigatório lançar no campo Estoques de todos
os itens. Mas nesse caso, o estoque irá fica duplicado.
O que fazer para tomar o crédito tanto do IPI, quanto doIcms sem duplicar o Estoque dentro do Sped?
 

Telma Carreira Frate

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 33 semanas Sexta-Feira | 11 dezembro 2020 | 16:17

Boa tarde

Você precisa parametrizar seu sistema de modo que a primeira nota (5.922) não alimente estoque, por que na verdade, ela é de Simples Faturamento, não houve circulação da mercadoria.

Abç

Telma Carreira Frate, empresária, escritório contábil.

Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.
Cursos via vídeo com exercício e apostilas, msgs no privado.
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