Ana Beatriz
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Uma empresa do Simples Nacional, em 2020 não declarou todas as vendas efetuadas com cartão de crédito/débito, não emitiu notas para todas estas operações, ao retirar o relatório para DIRF, verificou-se uma grande diferença entre o faturamento e o que foi declarado no banco em todos os meses do ano. Agora precisamos retificar o PGDAS mês a mês com os valores pendentes, para pagar o DAS sobre estes valores.
Pergunta: A empresa somente emite SAT, sendo assim não emite notas retroativas. Qual tipo de lançamento/escrituração podemos fazer nos livros fiscais de saída, para constar como documentos fiscais sobre estes valores e logo após gerar o DAS? Obrigada!