Como compensar CSLL

Ola pessoal, estou á alguns dias me inteirando do assunto, mas confesso que ainda me sinto perdida e insegura (e não tenho com quem tirar dúvida).

Eu presto serviço no Depto Fiscal de uma empresa (por home office).

Essa empresa é Lucro Real a partir de 2020 (ano passado), e ela é uma Prestadora de Serviço (Publicidade).

A empresa faz o auto recolhimento de IR 8045, e não faz o uso desse crédito.

Em Jan/2021 a empresa deu Lucro (e o contador responsável), inseriu no Balanço de Suspensão dele o aproveitamento por Per Dcomp no valor de R$ 11.105,77 para pagamento da CSLL.

As minhas dúvidas são:
Como eu faço o Per Dcomp Web? Somo todas as retenções que efetou em 2020 sob o código 8045 e informo como crédito? 
O Contador tem que fazer a ECF primeiro demonstrando esse crédito? 

Será que alguem mais consegue me ajudar? 

Vanessa, Bom dia!

O código 8045 é referente ao IRRF referente à Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa jurídica. Você gostaria de compensar esses valores na CSLL, é isso?

O Perdcomp Web é feito dentro do E-CAC, em todo caso, eu entendo que para a constituição do crédito, deverá ser transmitida a ECF com tal valor.

Oi Michele, bom dia!!!  Grata por me responder.

Sim, é isso, até começei a preencher a Per Dcomp Web, mas fiquei na duvida. Como é que a RFB vai tomar conhecimento desse crédito? 
E o contador responsável, não me dá mta abertura para perguntas, e pediu pra me inteirar.

Mas lendo aqui no Forúm, vi algo sobre Saldo Negativo IRPJ/CSLL e pelo que entendi, os créditos não utilizados durante o ano, para serem passíveis de compensação, devem contar na ECF (antes era demonstrado em DIPJ, não é isso?).

Me desculpe se pareço confusa, é que na verdade estou um pouco.

É isso mesmo! Você pode compensar os créditos relativos a Saldo Negativo de CSLL, no entanto, esses saldos deverão estar presentes em ECF,  é o que chamamos de constituição do crédito. E ai você poderá fazer a perdcomp para compensar os valores.

Michele, boa tarde!

Sabe me dizer quais campos da ECF aparecem esses créditos de IR retido na fonte? Estou com uma ECF do ano de 2019 em mãos (em PDF) e ela possui 3423 paginas.

Não consigo me achar, talvez pq meu departamento seja o Fiscal e eu não tenho profundo conhecimento no Departamento Contabil.

E os valores aparecem como somatório? Ou tenho que somar mes a mes o que não foi aproveitado? 

Me desculpa, mas quanto mais eu leio, menos compreendo.

Boa tarde!

Ainda sobre esse assunto, alguém com conhecimento saberia me explicar? 

A empresa do Lucro Real Anual, que apura balanço de suspensão, faz recolhimento mensal do IR 8045 (pois é uma empresa de Publicidade e Propaganda) e não se aproveitou desse crédito em 2020, eu não posso simplesmente utilizar um Darf desse e compensar com uma CSLL que eu devia recolher em Jan/2021 - vencida em 26/02?

Boa tarde!

Bati na tecla com o meu cliente, e ele pediu pra tentar fazer o Dcomp, utilizando um crédito de IR 8045 (Jan/2020), fiz como ele entende o correto, e me deparei com essa msg.

 É vedada a compensação de débitos de estimativa do IRPJ ou da CSLL, conforme art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018

Isso quer dizer, que não tem jeito fazer o Dcomp dessa forma, tenho que fazer apos o envio da ECF?