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Erika Soares de Sousa
Iniciante DIVISÃO 1 , Coordenador(a) ContabiliddeTenho uma empresa de comercio que em 2020 foi tributada pelo lucro real, e agora em 2021 ela esta no lucro presumido. Só que tenho clientes que estão me devolvendo mercadorias de 2020 como na saida foi pagou pis de 1,65% e cofins de 7,6%, como na devolução posso compensar o pis e cofins em qual base o valor do lucro real ou do base do lucro presumido.
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom Dia
O crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida, conforme o caso, dos produtos recebidos em devolução no mês.
Ou seja, vc se credita da alíquota maior pq vendeu na maior.
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 12 e § 6°
Abç
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