CSLL E IRPJ LUCRO REAL ESTIMATIVA MENSAL

Caros colegas me ajudem nessa dúvida, por favor:

Estou encerrando o exercício de 2020 e verifiquei que no levantamento por suspensão apuramos lucro, porém não recolhemos o IRPJ e a CSLL em 2 meses.
Os débitos não foram declarados na DCTF, porém fiz todos os lçtos. contábeis pertinentes.
Vamos recolher o tributo esse mês, com atraso.
Minha dúvida: há necessidade de retificar a DCTF  do período p/ declarar débito?
O pagto. será identificado com o cruzamentos dos dados da ECF e por isso não há necessidade da DCTF retificadora?


Obg.

Bom Dia

Minha dúvida: há necessidade de retificar a DCTF  do período p/ declarar débito? Não, vc declara o que é devido, o pgto pode ser daqui um ano por exemplo, continua a mesma DCTF.

O pagto. será identificado com o cruzamentos dos dados da ECF e por isso não há necessidade da DCTF retificadora? Exatamente


à disposição

Muito obrigada Telma!


É a primeira vez que isso acontece.
Ainda bem que não precisarei retificar as DCTF's. Seriam 3.


Muito obrigado.