DAS - SIMPLES NACIONAL

Bom dia, caros colegas. Gostaria da ajuda de vocês. Fiz o DAS 01/2021 porém, por engano, acabei colocando junto na receita uma NF de Fevereiro. Só me atentei nesse erro quando fui gerar o DAS 02/2021. Como o imposto de Janeiro já foi pago pelo cliente, eu posso transmitir o DAS 02/2021 zerado??


Foi emitido uma nota para cada período!!!

 

Bom Dia Algemiro,
Você poderia retificar o Das de Janeiro sem o valor dessa nota, como o Das pago pelo cliente foi a maior, não paga o Das de fevereiro, espera entrar em cobrança e faz a compensação com o valor já pago em Janeiro.
Outra solução é, lançar novamente essa nota e fazer o cliente pagar o imposto sobre ele em duplicidade, pois lançar o Das zerado em fevereiro não é a saída. 

Bom dia, Taila.

No caso se eu retificar o DAS 01/2021, o valor pago a maior irá compensar automaticamente no DAS 02/2021?

Não, vou vai ter que deixar vencer a guia de fevereiro (já venceu), e fazer o pedido de compensação.

Certinho, muito obrigado!!!