Leonardo Ferro
Bronze DIVISÃO 2 , Coordenador(a) ContabiliddePessoal,
Conto com vocês para me ajudar com uma questão, trabalho em uma empresa que faz seu faturamento emitindo notas fiscais de serviços sem indicar o tomador (por diversos fatores que não vou expor aqui para não me alongar muito) sob código 10.01 / código 06130 - corretagem de seguros.
Sendo assim fica sob nossa responsabilidade o recolhimento do ISS e do IRRF (código 8045), como a nota é sem tomador como fica a questão da DIRF, uma vez que não consigo informar a retenção efetuada durante o ano para o meu próprio CNPJ, vale lembrar que esse IRRF deve virar saldo negativo de IRPJ no ano seguinte, por isso minha preocupação com a DIRF, uma vez que tal valor não está aparecendo no informe de rendimentos pagos extraído no portal e-cac.
Grato e no aguardo.
Leonardo Ferro