Gabriel Floriano
Prata DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalPrezados colegas, boa tarde!
Primeiramente estimo saúde a todos nesse momento difícil.
Venho pedir a ajuda a vocês em relação ao envio de uma Per/Dcomp Web, é a primeira vez que estou utilizando a declaração e me encontro com uma dúvida...
Contextualização: Empresa realizou o pagamento em duplicidade de uma guia de IRRF, no valor de R$ 112,72 (R$90,00 a titulo de principal, R$18,00 a titulo de multas e R$4,72 a título de juros).
A empresa quer realizar a compensação do valor agora no IRPJ do 1° trimestre de 2021 e ao apurar o imposto, chegamos ao débito de R$19.008,19.
Diante disto, fui informar na declaração a compensação de tal crédito nesse débito vincendo da empresa, porém, no momento da verificação de pendências, me veio o erro de que o Débito é maior que o Crédito, impossibilitando o envio.
Então me questiono o seguinte:
1) O valor do débito informado na Per/Dcomp deve se limitar ao valor total do crédito? Mesmo ele sendo maior?
2) O valor do crédito foi atualizado e atualmente está em R$114,39 (o próprio sistema da Per/Dcomp que atualizou) esse seria o novo limite para informar o débito?
Desde já agradeço a atenção e aos esclarecimentos.