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Silvana Cristina Dias
Prata DIVISÃO 2, Supervisor(a) Colegas, boa tarde !
Estou com uma dúvida, a respeito do simples nacional, Anexo II. Meu Cliente, está na última faixa de enquadramento, e no PGDAS foi calculado o ICMS sobre o faturamento, mas ao efetuar a conferencia numa planilha que o escritório tem e ao pesquisar, observei que o ICMS não foi calculado. Então surgiu a dúvida. Vou considerar o cálculo do PGDAS ou tenho que recolher em guia separada o ICMS ? Sou do Rio de Janeiro.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde
Se ultrapassou o sublimite deve ser feito o recolhimento do ICMS por fora.
Lei Complementar nº 155/2016 e está em vigor desde 2018.
Abç
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Silvana
me passe por gentileza que faço os cálculos para voce
faturamentos nos útlimos 12 meses
soma faturamento mês 01 e 02/2020
faturamento do mês 03 o mais detalhado possivel
exemplo>
vendas industrlizadas com tributação total
vendas industrlizadas sem pis/cofins
vendas industrlizadas sem ICMS
Márlus
Silvana Cristina Dias
Prata DIVISÃO 2, Supervisor(a) Então, ela não ultrapassou o limite neste ano, que está em torno de 1 milhão.
O RBT12 que está acima de 3 milhões. Portanto na última faixa de enquadramento.
Entrei em contato com a Econet, e foi realizado a consultoria, ainda não está no momento de recolher icms em guia separado, o simulador da econet confere com o pgdas, e consegui verificar a aliquota do icms dentro do simples.
Acredito que a nossa planilha aqui, esteja desatualizada.
Obrigada a todos.
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