COMO PAGAR A DIFERENÇA DE PIS E COFINS FEVEREIRO/2021? DARF MENOR QUE R$10,00

FOI ALTERADO O SPED CONTRIBUIÇÕES. DE FEV/2021 SENDO QUE DE UMA DIFERENÇA DE R$ 38,26 DE COFINS E 8,31 DE PIS 

Basta gerar o DARF COM AS DIFERENÇAS? ISSO?

NO CASO DO COFINS FOI POSSÍVEL GERAR A DARF, MAS NO PIS NÃO PQ O VALOE ÉMENOR QUE R$ 10,00 COMO RECOLHER ESSE DARF?

E NA DCTF ? FAÇO A A RETIFICAÇÃO OK E COLOCO O VALOR NOVO COM OS JUROS E MULTA PAGOS PELA DIFERENÇA?
E NO CASO DO PIS QUE NÃO CONSEGUI PAGAR POR SER MENOR QUE 10,00 ?

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!!

julio, bom dia

na DCTF  deve informar o valor correto do débito para cada impostos ( pis e cofins )

para o cofins, infomar o darf pago no prazo e o darf pago em atraso ( principal , multa e juros )

para o PIS,   informar o darf pago no prazo , quanto  ao darf  de valor menor que R$ 10,00  eu faria assim, por se tratar de valor baixxo

obs:  "percentuais falsos"         multa  5,8%  juros 1%
                           
princ  8,31    
multa 0,48
juros:  0,08
total  8,87

recolheria e informaria da DCTF assim  ,
princ  8,31    
multa 0,48
juros:  1,21
total  10,00


Márlus

obrigado pela resposta:

Vamos lá, pelo que eu entendi:

1 - informar o valores corretos de pis e cofins na dctf (retificar a anterior);ok
2 - informar os pagamentos já efetuados e informar também o pagamentos das diferenças com multa e juros é isso? ou seja informar dois pagamentos para cada imposto na dctf? isso?
3 - Como por esse juros a maior para fechar os 10,00 sendo que na geração da darf ele calulca automático?


sds


julio camargo

 

jULIO

1 - informar o valores corretos de pis e cofins na dctf (retificar a anterior);ok    -      OK , correto

2 - informar os pagamentos já efetuados e informar também o pagamentos das diferenças com multa e juros é isso? ou seja informar dois pagamentos para cada imposto na dctf? isso?    Ok, correto, --> informar os dois darf

3 - Como por esse juros a maior para fechar os 10,00 sendo que na geração da darf ele calulca automático?
anexei 01 planilha em EXCEL que dá para emitir   , apenas aguarde a liberação por parte dos moderadores do fórum


Márlus

O negócio é emitir um DARF manual.


Obrigado pelo retorno,  MARLUZ   

boa noite Marlus,

Veio, não estou conseguindo validar a DCTF 3,5c,   ta dando erro. SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS EXCEDE O VALOR DO DÉBITO DECLARADO, (estranho)
                                                               valor principal
POR EXEMPLO:  pis ........................6.305,73
                                                                         8,31...juros de 0,71   multa 0,98...total 10,00
total........................................................6.314,04
ele tá considerando                        total apurado 6.314,04     créditos vinculados = 6.315,73
exatamente diferença de juros e multa.

ACABEI DE TIRAR O JUROS E A MULTA E APENAS APARECEU AVISO. DEIXEI APENAS O VALOR PRINCIPÁL DO PAGTO DAS DIFERENÇAS TÁ CERTO ISSO HEIN?
NEGÓCIO COMPLICADO ESSE!!

Julio

o valor do débito será a soma dos dois darf' ( valor principal )

talvez aí que esteja o erro

Márlus

Bom dia,

Andei pesquisando, achei no forum contabil outra forma de preenchimento.
no darf dentro da dctf informa juros e multa, mas no campo " valor pago pelo débito coloca apenas o valor princpal!!

E aí alguem para falar ao contrário ou é isso mesmo?


sds


Julio camargo