x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 538

EFD Contribuições - divergência entre valor do item e valor da base de calculo pis e cofins

Roni Pires

Roni Pires

Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 2 anos Quarta-Feira | 12 maio 2021 | 09:49

Bom dia,
ao efetuar a geração do arquivo da EFD regime não cumulativo
o valor total do item consta - R$ 492.264,87
enquanto a BC PIS/COFINS - R$ 492.272,27

ou seja, a base esta maior que o valor dos itens,
alguém sabe orientar onde pode esta originando a diferença?

Assistente contábil   
Telma Contadora

Telma Contadora

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 2 anos Quarta-Feira | 12 maio 2021 | 10:38

Bom Dia

Precisa conciliar de preferência usando o Excel com o PROCV, no entanto, vamos fazer uma breve análise:

Se a Base de Cálculo está maior eu creio que possa ser desconto, IPI, frete, pedágio, ...

A diferença é de 7,40, dê uma olhada nas notas, talvez este valor esteja sozinho gritando em alguma nota.

Abç

Telma, empresária, escritório contábil.

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.