ICMS

Dayani Sousa

há 5 anos Terça-Feira | 18 maio 2021 | 09:14

Bom dia!
Qual a Situação Tributária do ICMS Simples Nacional (CSOSN) devo colocar para emitir uma nota fiscal de Devolução de Compra de Material de Uso ou Consumo?
A nota de compra foi emitida com o CFOP 5405 e CST 060

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)

há 5 anos Terça-Feira | 18 maio 2021 | 16:36

Boa tarde

CFOP 5.413
CSOSN - 0202

Abç

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Abertura, encerramento, alterações societárias, IR, assessoria MEI, SIMPLES, PRESUMIDO e REAL, Reforma Tributária, DP, Contabilidade, Emissão e Parametrização de Notas Fiscais de vendas e serviços, Planejamento Tributário.

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 2 , Analista Sistemas

há 5 anos Terça-Feira | 18 maio 2021 | 16:53

Devolução de compra é uma saída que não configura receita, logo a única opção possível é CSOSN = 900

Dayani Sousa

Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)

há 5 anos Quinta-Feira | 20 maio 2021 | 11:31

Bom dia!
Obrigada a todos pelas respostas!

Dayani Sousa

Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)

há 5 anos Terça-Feira | 25 maio 2021 | 11:27

Bom dia!
Qual a Situação Tributária do ICMS Simples Nacional (CSOSN) devo colocar para emitir uma nota fiscal de entrada referente a uma Devolução de Compra de Material de Uso ou Consumo, a nota de compra foi emitida com o CFOP 5405 e CST 060, depois foi emitida uma devolução ao fornecedor com o CFOP 5413, mas ele não aceitou a devolução total e pediu pra fazer parcial e já passou o prazo de cancelamento da nota, nesse caso acho que teria que emitir uma nota de entrada e depois uma de devolução parcial, mas estou confusa com os CFOP que devo utilizar?

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