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Francine Stolf
Bronze DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia,
Nossa empresa ganhou o processo de exclusão da Base de cálculo do PIS e COFINS, estamos querendo utilizar nessa competência 05/2021 mas o sistema não está atualizado para diminuir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, neste caso posso fazer um ajuste no sped contribuições?
Fabrício Octaviani
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Olá Francine!!
Pode sim, você irá informar no M220 e M620 o reajuste.
O código do ajuste que irá utilizar é o 05
Informar na descrição resumida do ajuste "Exclusão de ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS".
Att.
Juliano Ferreira
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde,
Como está sem parâmetro, não esquecer de informar sobre o processo judicial no Bloco 1 - Registro 1010.
Claudinei Teodoro Antonio
Bronze DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade No vídeo do link abaixo tem um passo a passo para se fazer a exclusão do ICMS da Base de Cálculo de Pis e Cofins conforme nova redação dada pelo Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35 atualizado em 18/06/2021, onde a Receita Federal exige que as pessoas jurídicas que possuem o direito ao crédito façam o abatimento dos valores de ICMS da Base de Calculo de Pis e Cofins, ajustando as deduções nos blocos específicos do arquivo da EFD-Contribuições detalhando a dedução (o valor de icms) constante em cada item de cada documento fiscal.
Ajustes realizados via EXCEL nos blocos C170 - Itens das Notas Fiscais.
Link:
https://youtu.be/8qamBUP7-Ps
EXCLUSÃO ICMS BASE DE CALCULO PIS COFINS -Dedução do ICMS item por item
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