PROBLEMAS COM DCTF

Comecei a trabalhar para uma empresa, que é lucro presumido e recolhe trimestral a Csll e o IRPJ, Pis e Cofins é tudo retido, portando no trimestre era enviado a DCTF do primeiro mês do trimestre sem nenhum debito a declarar, a do segunda mês não era enviada devido ser o segundo mês sem movimento, no terceiro mês era enviada, normalmente com os valores, porem esse impostos Csll e Irpj eram recolhidos por antecipação e eram feitas as guias com período de apuração o mês que eram geradas e com vencimento para o mês seguinte e a DCTF , também era entregue dessa forma com os períodos de apuração os meses e não o trimestre, e esta aparecendo na situação fiscal as DCTF dos segundos meses sem movimento  aparecendo com falta de entrega. Como posso resolver essa pendencia?

Watson

as guias pelo seu comentário foram emitidas como se a empresa fosse lucro real anual,

o correto seria emitir obedecendo as prazos do  trimestre

mês  base JAN        CORRETO competência  31/03/xxx     vcto  30/04/xxxx       ERRO   compet 31/01     vcto  28/02
mês  base FEV        CORRETO competência  31/03/xxx     vcto  30/04/xxxx        ERRO   compet 28/02     vcto  31/03
mês  base MAR        CORRETO competência  31/03/xxx     vcto  30/04/xxxx     

tente verificar se  consegue retificar as competências e vencimentos dos DARF''S  PAGOS  e possivelmente terá  DCTF a retificar

Márlus

Márlus,

Engraçado que era feito a muito tempo assim pelo que pude verificar, e nunca deu problema inclusive tiraram um relatório de situação fiscal no mês 05/2021 e não constava nada de repente apareceu.
Vou ter que retificar todos os darfs e as dctfs referente aos trimestres para consertar isso.

Obrigado