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TRIBUTOS FEDERAIS

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EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS

Nilvania Andrade

Nilvania Andrade

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 3 anos Quarta-Feira | 7 julho 2021 | 08:32

Conforme a atualização do guia prático EFD (1.35, publicado em 24/06/2021), a exclusão do ICMS já pode ser feita no EFD contribuições.

Essa exclusão poderá ser realizada diretamente no XML da nota? Ou não?

Claudinei Teodoro Antonio

Claudinei Teodoro Antonio

Bronze DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade
há 2 anos Quarta-Feira | 18 agosto 2021 | 18:45

No vídeo do link abaixo tem um passo a passo para se fazer a  exclusão do  ICMS da Base de Cálculo de Pis e Cofins conforme nova redação dada pelo Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35  atualizado em 18/06/2021, onde a Receita Federal exige que as pessoas jurídicas que possuem o direito ao crédito façam o abatimento dos valores de ICMS da Base de Calculo de Pis e Cofins, ajustando as deduções nos blocos específicos do arquivo da EFD-Contribuições detalhando a dedução (o valor de icms) constante em cada item de cada documento fiscal.

Ajustes realizados via EXCEL nos blocos C170 - Itens das Notas Fiscais.

Link:

https://youtu.be/8qamBUP7-Ps
EXCLUSÃO ICMS BASE DE CALCULO PIS COFINS -Dedução do ICMS item por item

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