AJUDA COM CÓDIGO DE DARF (LUCRO REAL)

Bom dia colegas.

Até o momento eu somente tinha clientes do Lucro Presumido e Simples Nacional.
Mas em 01/06/2021 eu abri uma empresa LUCRO REAL para um cliente e estou realizando os lançamento desde então.

Realizei então a apuração TRIMESTRAL desta EIRELI que trabalha com COMÉRCIO de hortifrutigranjeiros.
O pessoal do sistema Dexion (o qual utilizo) me informou que ele não emite as guias de IRPJ e CSLL automaticamente, portanto eu fui ao SICALC WEB, no link:

https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/rapido/contribuinte

Já sei os valores, mas infelizmente, me deparei com vários códigos de leitura confusa, pois a princípio não sei a diferença entre ENTIDADE FINANCEIRA x  ENTIDADE NÃO FINANCEIRA. Sinceramente não sei dizer se isso se trata de "Filantrópica X Comercial" ou se é de "Comercial X Bancária/Seguradora/Câmbio/Crédito/Etc..."

Poderiam por gentileza me apontar os códigos e complementos corretos para emissão das guias?
Desde já agradeço!

Rogerio , boa tarde

terá os seguintes códigos  para o lucro real trimestral 
xxxx-xx        4 primeiros codigo  darf,,     2 últimos - variação para a DCTF

6912-01 - Pis não cumulativo
5856 -01 - Cofins não cumulativo
3373 -01 - IRPJ - optante pelo lucro real - entidade não financeira
6012 -01 - CSLL - lucro real - entidade não financeira


Márlus

Agradeço muito amigo!

Só um outro detalhe, se puder responder: - imagino que o campo "Data de Consolidação" deva ser preenchido com "30/06/2021", estou correto?

Rogerio

para o 2º trimestre ( 01/04 a 30/06 ) no darf do IR e CS

competência:  30/06      vcto  30/07

Márlus