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TRIBUTOS FEDERAIS

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DCTF COBRANÇA INDEVIDA

Guilherme Castaldini

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 8 semanas Quinta-Feira | 22 julho 2021 | 11:36

Bom dia,

Temos algumas empresa optante pelo Lucro Presumido, onde a Receita Federal está cobrando DCTF.
No caso, a gente antecipa o recolhimento trimestral da CSLL e do IRPJ, então entregamos a DCTF de Janeiro sem movimento (PIS e COFINS são retidos), Fevereiro não entrega e entrega Março, dando os pagamentos das 3 guias de CSLL e 3 guias de IRPJ. Mesmo acontece para Abril (sem movimento), Maio não entrega e entrega Junho.

Agora a Receita está cobrando a DCTF de Fevereiro e Maio, porém a CSLL e o IRPJ não conseguimos transmitir mensalmente.

Alguém ja teve algum caso assim que possa me ajudar??

Obrigado

Contador na empresa Escritório Jóia Contabilidade & Assessoria


https://www.instagram.com/joiacontabilidade/

João H Jr

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 semanas Quinta-Feira | 22 julho 2021 | 15:54

Quando vocês antecipam os trimestrais, entendo que recolhem mensalmente, os períodos de apuração informados nos darfs, são os últimos meses de cada trimestre?
Exemplo: janeiro recolhe a antecipação daquele mês e no darf o período de apuração está 31/03/2021?

João H Jr

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 semanas Quinta-Feira | 22 julho 2021 | 16:15

Guilherme,
Nós também encaminhamos os impostos trimestrais, antecipando mensalmente, para clientes tributados no lucro presumido e que assim desejam. É melhor para o fluxo de caixa deles.
Mas os 3 darfs do mesmo trimestre, são preenchidos com o período de apuração e o vencimento idênticos, referentes ao trimestre e não ao mês.
Acredito que esse seja o seu problema, pois para a RFB, há recolhimentos nos meses em que não entregou as DCTFs.

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