respostas 2
acessos 1.364
Edna Orsini
Bronze DIVISÃO 4, Assessor(a) Boa tarde amigos, tenho uma empresa Lucro Real, Fabricação e Comercio de cosméticos, solicitou analise de produtos para posterior venda. Foram emitidas NFSe dessas analises - meu cliente é tomador do Serviços, foram destacados e retidos PIS/COFINS/IR/CSLL, posso me creditar dessas retenções?
Desde já agradeço;
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde
Veja se entendi:
Situação 1
Sua empresa tomou serviço e na nota fiscal que seu prestador emitiu foram retidos CSRF á 4,65% e IR à 1,5%, então foi pago o líquido, correto?
Situação 2
Sua empresa emitiu NF de serviço com retenção de CSRF á 4,65% e IR à 1,5%, e então recebeu o líquido.
posso me creditar dessas retenções? Em nenhuma das situações haverá creditamento, mas sim compensação no final do ano na situação 2.
Att.;
Edna Orsini
Bronze DIVISÃO 4, Assessor(a)Ola boa tarde, obrigada. Desculpe pela demora.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.