x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 3

acessos 1.198

PERDCOMP - Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS

Everton Luiz Behrens Ferreira

Iniciante DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 7 semanas Quarta-Feira | 28 julho 2021 | 14:26

Você deve fazer a retificação também de todas as DCTF's,  alterando o valor do débito e no campo do Pagamento informar o "Valor pago do Débito" após a nova apuração.

Desta forma, você terá o DARF que será objeto de compensação através da PERDCOMP, assim como o crédito apurado do pagamento a maior.

Na DCOMP, você vai em declaração de compensação, de pagamento indevido ou a maior, lança o valor do crédito (com as tabelas atualizadas) e o próprio programa calculará a atualização da SELIC. Feito isso é só compensar com o respectivo débito federal.

Claudinei Teodoro Antonio

Bronze DIVISÃO 4, Consultor(a) Contabilidade
há 7 semanas Sexta-Feira | 30 julho 2021 | 20:59

No vídeo do link abaixo tem um passo a passo para se fazer a  exclusão do  ICMS da Base de Cálculo de Pis e Cofins conforme nova redação dada pelo Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35  atualizado em 18/06/2021, onde a Receita Federal exige que as pessoas jurídicas que possuem o direito ao crédito façam o abatimento dos valores de ICMS da Base de Calculo de Pis e Cofins, ajustando as deduções nos blocos específicos do arquivo da EFD-Contribuições detalhando a dedução (o valor de icms) constante em cada item de cada documento fiscal.

Ajustes realizados via EXCEL nos blocos C170 - Itens das Notas Fiscais.

Link:

https://youtu.be/8qamBUP7-Ps
EXCLUSÃO ICMS BASE DE CALCULO PIS COFINS -Dedução do ICMS item por item

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Ajude a divulgar o nosso Congresso de Contabilidade.

Inscreva-se e compartilhe

Salve a imagem e compartilhe em suas redes sociais.

Ajude a divulgar o nosso Congresso de Contabilidade.

Inscreva-se e compartilhe

Salve a imagem e compartilhe em suas redes sociais.

?>