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Isabelle
Iniciante DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde !
Tenho um cliente com inscrição estadual de SP, que presta serviço de transporte para empresas com inscrição estadual do RJ.
Ele emitiu uma CTE com remetente e destinatário do RJ, neste caso ele quem recolhe icms s/transporte ?
Essa emissão da cte esta correta ?
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom Dia
Parece não fazer muito sentido o remetente e o destinatário estarem no RJ e contratarem uma transportadora de SP, mas enfim, quem paga o ICMS é a transportadora.
Se a transportadora não for do SIMPLES, deverá ser destacado 12% de ICMS que será apurado no mês.
Abç
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