Irpf

Bom dia.
Uma pessoa caiu na malha fina pois não lançou aluguéis recebidos. Tenho que retificar a declaração e lançá-los só que estou na dúvida. Qual o quadro certo para lançamento? Tenho um recebido de uma PJ e outro de uma PF, posso lançar os dois nos recebimentos de pessoa jurídica? No caso do recebido de PF eu lanço no CPF do locatário ou no CNPJ da imobiliária? E qual o valor correto a ser lançado o rendimento bruto ou o líquido abatendo o valor da comissão da imobiliária? No e-cac a receita questiona a falta do lançamento do valor líquido e menciona os dados da imobiliária e não do locatário. Se puderem me ajudar agradeço.
Att
Aparecida

Aparecida

tem que verificar qual o documento que foi recebido

se foi 1 aviso que está com erro  ou é intimação final

se for apenas avisp ->  ainda dá para efetuar a retificação

se for intimação final,   -> não cabe mais retificação

quanto aos valores na declaração :   lança o valor líquido  
o que for de aluguel PJ ->  rendimentos trib. PJ
o que for  de PF ->  recebidos de PJ - aluguel

na ficha de despesas ->  código  71 -> administrador de imoveis para informas as comissões pagas 

Marlus

Obrigada Márlus

Mas eu creio que tenho que retificar pois a pessoa tem que pagar a diferença do imposto.

Aparecida

Aparecida

se for intimação de malha  -> não há o que fazer  ->   a receita federal vai apurar o imposto devido  e te comunica o valor a recolher

veja  se é   AVISO  ou intimação

Márlus

Márlus 

Ela recebeu um termo de intimação fiscal solicitando o envio dos documentos, mas o questionamento da receita está certo então tenho que retificar e não enviar os documentos, pois eles já tem lá, porisso estão questionando o não lançamento.
Fazendo a retificação eu terei um novo valor de imposto a pagar, é só abater do que já foi pago e recolher a diferença com multa e juros? Emito este darf no sicalc web?

Aparecida

Aparecida

sua mensagem  -->   Ela recebeu um termo de intimação fiscal solicitando o envio dos documento

se o documento que a sua cliente recebeu  tem

--> " TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL "  Nº  XXXX

-->  Fica o contribuinte INTIMADO a apresentar no prazo de  XXX  dias a contar do recebimento desta.


se for isso,  --> NÃO CABE MAIS RETIFICAÇÃO,   apresentar os documentos na receita

Márlus

E isso mesmo Márlus

Uma intimação para apresentar os documentos. Vou fazerisso.
Muito obrigada pela sua ajuda.
Abs
Aparecida