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TRIBUTOS FEDERAIS

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Escrituração de entrada - Destaque do IPI da NFE Fornecedor Ret. Teste no campo Outras Despesas

Bruno Cabrini Pereira

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 semanas Sexta-Feira | 17 setembro 2021 | 15:29

Boa tarde!

Emitimos a nota fiscal de remessa para teste com retorno destacando o IPI no campo próprio. No retorno, o fornecedor destacou o IPI no campo Outras Despesas referente a nota fiscal que ora emitimos. 

No XML do fornecedor não consta os valores em IPIDevol, porém consta discriminado no campo informações complementares que o valor de Outras Despesas se refere o IPI.

Nesse caso, podemos escriturar a entrada direta pela nota fiscal do fornecedor, creditando o IPI ou teremos que emitir uma nota fiscal de entrada própria, creditando o IPI?

Atenciosamente,

Bruno Cabrini Pereira
+5514981553985

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 1, Analista Sistemas
há 10 semanas Sexta-Feira | 17 setembro 2021 | 16:58

A nota dele foi emitida errada

Existe um campo no item do XML referente a IPI de Devolução

Grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)

324s       UA04         vIPIDevol             Valor do IPI devolvido           E          UA03        N 1-1       13v2

Bruno Cabrini Pereira

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 semanas Sexta-Feira | 17 setembro 2021 | 17:13

Boa tarde!  Sidney, 

A nota fiscal dele está errada mesmo.

Mesmo sendo Lucro Presumido e não contribuinte do IPI, este campo serviria para isso mesmo.

Ele destacando o IPI nessa TAG, teremos que escriturar a entrada pela nota fiscal dele ou podemos emitir a nota fiscal própria referenciando no campo informações complementares a chave de acesso da nota fiscal dele?

Atenciosamente,
Bruno Cabrini Pereira
+5514981553985

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