Marisa Alice Cartacho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)Empresa do Lucro Presumido apuração trimestral, mas posso apurar mensal e recolher com código de lucro presumido. para melhor fluxo de caixa e para não pagar integral ou em quotas q gera juros .
respostas 5
acessos 310
Marisa Alice Cartacho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)Empresa do Lucro Presumido apuração trimestral, mas posso apurar mensal e recolher com código de lucro presumido. para melhor fluxo de caixa e para não pagar integral ou em quotas q gera juros .
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista FiscalNão achei previsão legal dizendo que é proibido fazer isso, ofereço essa opção para o cliente também, mas certa vez o sistema não reconheceu os pagamentos das três guias e tive que abrir um dossiê para consertar, deu tudo certo.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Marisa
pode sim, MAS desde que nos DARF''s sejam mencionados os períodos de competência e vencimento corretamente,
na DCTF devem ser informados os 3 darf's pagos
costumo calcular os 2 primeiros meses sem o adicional dos 10% ( caso tenha ) ,,,
ao fechar o trimestre, calculo como se fosse fazer apenas 1 recolhimento ( com os 10% caso tenha) e deduzo os darf' ja enviados
exemplo: 3º trim / 2021
mes 07/2021 no darf COMPET 30/09 VCTO 29/10/2021
mes 08/2021 no darf COMPET 30/09 VCTO 29/10/2021
mes 09/2021 no darf COMPET 30/09 VCTO 29/10/2021
OK
Márlus
Marisa Alice Cartacho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)obrigada
Norma Lucia Nobre
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia!
Empresa Lucro presumido CNAE 4645-1/0, ela vende equipamentos e materiais de consumo para laboratórios - receita de R$ 227.918,03 - devolução R$ 710,00 = R$ 227.208,13 esse valor seria a base de calculo pis e cofins correto?
Só que o Programa E-fiscal folhamatic está calculando a base no valor de R$ 223.817,13.
Não consigo chegar nessa base de cálculo.
Será que tem outras reduções?
Obrigada
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista FiscalO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.