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Cristiane Aparecida Cassago Lengruber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Prezados colegas,
Cliente emitiu uma nota fiscal de transferência para filia, porém destacou a base de cálculo do PIS e COFINS.
O prazo de cancelamento já se extinguiu. Como faço para sanar este problema?
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas A apuração do PIS/COFINS não depende do destaque correto ou não nos documentos fiscais.
É diferente do ICMS que os documentos precisam estar corretos,
O cálculo do PIS/COFINS deve ser feita de forma correta ao gerar o SPED Contribuições, e não confiar apenas dos documentos fiscais, que par ao PIS/COFINS são informativos.
Norma Lucia Nobre
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde!
Empresa do Lucro Presumido na revenda de mercadorias pode descontar o valor do frete na base de cálculo do Pis e Cofins?
Total de Vendas R$ 213.268,81- 995,05 (devolução) - 2.851,20 (remessa p concerto) = R$ 209.422,56, só que os DARF´s tá calculando sobre a base de R$ 208.926,06, acho que está descontando o frete pago.
Está correto?
Obrigada
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