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Michelle Martins
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Prezados boa tarde!
Gostaria de saber se uma empresa lucro real que não ingressou com Ação para exclusão do ICMS da base de cálculo do PiS e COFINS pode realizar o cálculo fazendo a retirada do tributo.
Caso seja possível em qual bloco eu faço esse registro.
Abs.,
Cristiane Pereira de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa tarde!
Neste caso pode pegar o credito administrativamente desde 16/03/2017 retificando tanto apuração quanto EFD, DCTF, no bloco C onde escritura a nota na EFD.
Conheço empresas que não esta fazendo a retificação e pegando o credito extemporaneo no ajuste bloco M da EFD, porém o risco destes creditos serem glozado numa fiscalização é muito grande. Não recomendo.
att.
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