pis e cofins pendencia na Receita federal ( SIEF) saldo devedor

Bom dia!

Amados estou precisando de uma ajuda com uma certaq urgencia, e quem puder ajudar ficarei muito agradecida, o meu cliente pagou um valor la na receita federal de pis e cofins e conferir com a DCTF  e  a EFD porem esta tudo certo e nao sei onde esta cobrando essa diferença

PIS 762,39      ( diferença que estão cobrando 14,80
cofins 3.518,73  ( diferença que estão cobrando 68,32)

Essa empresa é do Lucro presumido 

Muito obrigada pela ajuda

Charliane

verifique a data de pagamento dos dois impostos,   pois fazendo os cálculos ao contrário  dos juros/multa
indica que ele pagou  6 dias após o vencimento  e sem fazer a atualização dos darf's

6 dias   0,33 ->  1,98%   multa de atraso
como não atualizou,  fazemos o calculo parta se chegar no NOVO principal
100% +  1,98% ==>  101,98%

PIS 762,39      ( diferença que estão cobrando 14,80
762,39 /  101,98% =   747,59     ==>   762,39 - 747,59 =  14,80


cofins 3.518,73  ( diferença que estão cobrando 68,32)
3518,73 /  101,98% =   3450,41     ==>   3518,73 - 3450,41 =  68,32

gere os darf's da diferença pelo ECAC e enviie para o cliente

Márlus

Boa tarde!


Muito obrigada pela ajuda.


Gratidão