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TRIBUTOS FEDERAIS

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CALCULO EMPRESA LUCRO PRESUMIDO

Bruno Lara Possatto

Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 semana Sexta-Feira | 14 janeiro 2022 | 14:55

Boa tarde!

estamos fazendo a contabilidade de uma empresa com o CNAE 01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite, ela esta enquadrada no lucro presumido, no mês de Dezembro/2021 ela emitiu apenas uma nota no valor de R$ 831.923,48 (cfop 5.132), e conforme a legislação de PIS E COFINS lei 109925/04 art.9 inciso III nesse caso o PIS E COFINS fica suspenso, com isso os impostos a serem gerados no mês de Dezembro seria R$ 8.984,77 de CSLL e R$ 30.607,63 de IRPJ, estou certo? E em relação a ICMS como devo prosseguir. Primeira vez que pegamos um caso assim e estamos com duvidas, se alguém conseguir me ajudar agradeço, muito obrigado desde já!

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