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TRIBUTOS FEDERAIS

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DCTF O VALOR DO SALDO A PAGAR EM QUOTAS PARA IRPJ DIVERGE DO VALOR DO DÉBITO

Andrey Kavalciuk

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 1 semana Sexta-Feira | 14 janeiro 2022 | 15:22

boa tarde colegas estou tentando retificar uma dctf de 12/2017 porem ao tentar transmitir a mensagem é para retificar a dctf de 03/2018 eu ja conferi  os valores e estão corretos ,alguem ja passou por isso ?

Sara Mendonça

Bronze DIVISÃO 1, Contador(a)
há 5 dias Segunda-Feira | 17 janeiro 2022 | 15:01

Boa tarde!
Andrey, já verificou se os valores informados nas cotas?
Quando a empresa é optante pela divisão em cotas, o débito é informado apenas no trimestre posterior, na aba "trimestre anterior".
Então a informação de pagamento do IRPJ e CSLL ref. ao 4º trimestre 2017, só foi declarado na DCTF da competência 03/2018.
Possivelmente o erro está relacionado a essa divisão em cotas.


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